現有北京文化創意公司擬增資擴股，項目公司系某國有報社批準成立并控股的企業，致力于文化IP智造與商業智匯的融合，以國內高端文化IP為基礎，通過傳媒與文化的深度融合，依托傳媒背景、經驗豐富的IP運營團隊和資源整合優勢，打造文創IP運營平臺，為客戶提供多元化和一站式的IP增值解決方案，致力于成為全球化的中國文化領域創意創新平臺。基于未來戰略發展規劃與業務發展布局，項目公司擬通過增資擴股的方式引入戰略投資方，目前項目公司整體估值5億元人民幣，暫定融資金額為5000萬元人民幣。

項目公司基本情況

(一)概況

項目公司成立于2020年4月，注冊資本600萬元人民幣，為某國有報社控股企業，以國內高端文化IP為基礎(例如頤和園等)，通過IP運營管理以及品牌授權聯名，提供多元化和一站式的IP增值解決方案，采用設計+供應鏈+品牌賦能+運營的整合創新商業模式，構建完整的文創協同創新體系。

(二)股權結構

(三)經營狀況

項目公司正處于高速發展初期，未來增長勢頭迅猛。項目公司自2020年4月成立至2020年12月31日收入3200余萬元，2021年和2022年全年營業收入分別為7400余萬元、4000余萬元，2023年1-7月份營業收入1800余萬元。

項目公司投資價值

(一)行業前景空間巨大

隨著科學技術的不斷進步和社會經濟的不斷發展，消費結構不斷升級，消費者希望能夠獲得更高的精神升華和更好的文化體驗，文化行業的發展也越來越體現一個國家和民族的內涵和深度。

2018年全球IP授權商品市場規模超過2800億美元，2018年中國IP授權商品市場規模95億美元，中國IP授權商品市場規模占比僅為3.4%，同時，2018-2023年中國IP授權商品市場規模年復合增長率為15%，隨著民眾消費能力與精神文化需求的提升、數字化技術的發展、IP商業價值開發等因素的驅動，未來中國IP行業將迎來快速發展期，未來發展潛力巨大。另外，2019年中國文創IP行業零售總額整體規模較2017年增加3倍，文創產品成交規模高速增長，消費品品牌和文創IP跨界衍生品市場空間巨大。

(二)IP資源豐富

項目公司依托于國有報社的背景可以優先級獲取國內高端文化IP，同時還有其本身的文化IP系列，IP池豐富多樣。

(三)全媒體整合營銷傳播能力強

項目公司依托于國有報社的權威媒體矩陣，可以整合第三方全媒體資源，觸及核心領域及行業平臺，同時擁有強大的線上+線下銷售支撐網絡，從電商平臺、終端店鋪、品牌伙伴、大客戶等多方面打通產品渠道，覆蓋絕大部分市場，除了上述渠道以外，還擁有高鐵、郵政、中信書店等優質銷售渠道，可以精準對接文創購買客戶群體，實現為IP增值。

(四)運營模式可復制化、盈利模式多樣化

項目公司運營流程從IP運營管理、設計輸出、供應鏈4.0、市場營銷到銷售矩陣全體系，具有流程標準化、模塊化的特點，具有很強的可復制性，能夠實現IP資產持續快速增值。同時，運營模式具備可持續性，每個IP授權期限為5-10年。

另外，融資方盈利模式多樣化，通過搭建創意IP運營管理平臺，從IP授權收益、供應鏈產品服務、創意設計、IP版權交易，實現文創IP產品銷售，建成設計+供應鏈+品牌賦能+運營的整合創新商業模式。

(五)團隊經驗豐富

項目公司核心團隊成員均具有多年以上文創市場及商業運營管理經歷，依托某國有報社的支持，形成了擅長整合跨界文創市場及商業運營管理與經驗豐富的運營團隊。

項目公司融資計劃

項目公司擬通過增資擴股的方式引入戰略投資方，目前項目公司整體估值5億元人民幣，暫定融資金額為5000萬元人民幣。

募集資金主要用于文化創意空間及管理投入，落地運營案例；公司運營管理，數字化智能系統平臺搭建；IP孵化及衍生品爆款產研發，人民創意線下旗艦店，線上打造人民創意元宇宙營銷平臺。

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圖片來源：找項目網